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(13)负责本市城乡规划和国土资源科技管理与基础信息数据库、测绘地理信息系统的规划、建设、管理工作；拟订城乡规划、国土资源领域科技与信息化建设发展规划，并组织实施；负责城乡规划和国土资源管理相关档案的监督和管理工作。 (14)承担首都规划建设委员会和北京历史文化名城保护委员会的具体工作；承担研究、论证本市城乡规划建设发展重大问题的基础工作。 (15)承办市政府交办的其他事项。 (二)人员构成情况 本部门行政编制1678人，实有人数1508人；事业编制4056人，实有人数3156人。 二、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计3,590,178.06万元，比上年减少275,756.98万元，下降7.13%。 (一)收入决算说明 2018年度本年收入合计3,539,735.67万元，比上年减少279,068.82万元，下降7.31%，其中：财政拨款收入3,337,099.60万元，占收入合计的94.28%；事业收入74,017.44万元，占收入合计的2.09%；经营收入1,841.48万元，占收入合计的0.05%；其他收入126,777.15万元，占收入合计的3.58%。 (二)支出决算说明 2018年度本年支出合计3,473,319.31万元，比上年减少320,860.64万元，下降8.48%，其中：基本支出149,580.52万元，占支出合计的4.31%；项目支出3,320,742.48万元，占支出合计的95.61%；经营支出2,996.31万元，占支出合计的0.08%。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收、支总计3,344,538.17万元，比上年减少350,857.86万元，下降9.49%。主要原因：减少了土地储备开发项目预算收入。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出228,056.19万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出4,953.80万元，占本年财政拨款支出2.17%；教育支出334.95万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出14,160.41万元，占本年财政拨款支出6.21%；医疗卫生与计划生育支出7,346.53万元，占本年财政拨款支出3.22%；节能环保支出1,139.20万元，占本年财政拨款支出0.5%；城乡社区支出45,659.75万元，占本年财政拨款支出20.02%；国土海洋气象等支出154,461.57万元，占本年财政拨款支出67.73%。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算4953.80万元，比2018年年初预算增加382.77万元，增长8.37%。其中： “档案事务”(款)2018年度决算4953.80万元，比2018年年初预算增加382.77万元，增长8.37%。主要原因：增加档案库房搬迁等项目支出。 2、“教育支出”(类)2018年度决算334.95万元，比2018年年初预算减少158.95万元，下降32.18%。其中： “进修及培训”(款)2018年度决算334.95万元，比2018年年初预算减少158.95万元，下降32.18%。主要原因：坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，按照年度培训计划开展全年培训工作，增强针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源。 3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算14，160.41万元，比2018年年初预算减少2,180.91万元，下降13.35%。其中： “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算14,160.41万元，比2018年年初预算减少2,180.91万元，下降13.35%。主要原因：减少基本养老保险缴费支出。 4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算7,346.53万元，比2018年年初预算减少608.79万元，下降7.65%。其中： “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算7,346.53万元，比2018年年初预算减少608.79万元，下降7.65%。主要原因：医疗保险压月缴存。 5、“节能环保支出”(类)2018年度决算1,139.20万元，比2018年年初预算减少766.4万元，下降40.22%。其中： “能源节约利用”(款)2018年度决算1,139.20万元，比2018年年初预算减少766.4万元，下降40.22%。主要原因：绿色生态示范区建设进度延期造成支出减少。 6、“城乡社区支出”(类)2018年度决算45,659.75万元，比2018年年初预算减少3,767.08万元，下降7.62%。其中： “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算9,166.29万元，比2018年年初预算减少2,974.24万元，下降24.5%。主要原因：机构整合，部分项目进度调整。 “城乡社区规划与管理”(款)2018年度决算36,184.34万元，比2018年年初预算减少855.42万元，下降2.31%。主要原因：机构整合，首都功能核心区控制性详细规划等项目进度调整。 “城乡社区公共设施”(款)2018年度决算84.77万元，比2018年年初预算增加84.77万元。主要原因：用于基础测绘信息应用平台项目。 “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算224.35万元，比2018年年初预算减少22.2万元，下降9%。主要原因：机构改革，个别项目进度调整。 7、“国土海洋气象等支出”(类)2018年度决算154,461.57万元，比2018年年初预算增加10,052.03万元，增长6.96%。其中： “国土资源事务”(款)2018年度决算141,903.83万元，比2018年年初预算增加9,912.82万元，增长7.51%。主要原因：用于废弃矿山环境治理。 “测绘事务”(款)2018年度决算12,557.74万元，比2018年年初预算增加139.21万元，增长1.12%。主要原因：主要用于所属单位日常运行保障经费。 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度政府性基金预算财政拨款支出3,104,669.77万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3,104,669.77万元，占本年财政拨款支出100%。 (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 1、“城乡社区支出”(类)2018年度决算3,104,669.77万元，比2018年年初预算增加699,169.77万元，增长29.07%。其中： “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算2,274,669.77万元，比2018年年初预算增加699,169.77万元，增长44.38%。主要原因：增加2018年土地储备专项债券。 “国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算830,000.00万元，与2018年年初预算持平。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 |
