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上半年全区预算执行情况较好。主要呈现以下特点：一是收入实现“过半”目标。各部门、街乡主动作为，强化部门联席会商，加强重点税源监控，确保了应收尽收。一般公共预算总收入和一般公共预算收入分别超序时进度6.2个、8.6个百分点，顺利实现“双过半”。二是减税降费政策效应明显。受增值税结构性减税和小微企业普惠性减税影响，国内增值税、个人所得税、城建税、印花税、契税等税种均出现减收，其中国内增值税、个人所得税、契税分别同比下降17%、23.9%、42.1%，合计减收2.5亿元。
三是支出进度持续加快。实施大规模减税降费的同时，财政部门加强支出管理，加快预算下达进度和资金拨付进度。支出主要用于脱贫攻坚、污染防治、农村公路、城市基础设施建设等民生项目，民生支出占比87.5%。 与此同时，下半年全区预算执行也面临挑战。一是财税形势不容乐观，经济下行压力大。受国家减税降费政策影响，全区税收全年预计减税5亿元。中车、周大福、东航等重点企业纳税大幅减少，税收贡献率下降。二是主体税源不稳，产业效应不明显。房地产、建安等支柱行业税收增长放缓，房地产市场总量不足，相关税收面临的不确定性因素多，收入支撑作用减弱。
三是收支结构有待优化，收支矛盾突出。军运会保障项目投入大，后期工程结算资金筹集调度困难。常规性刚性支出基数大，新增支出持续增加。四是政府债务正值还本付息期，偿债压力较大。这些困难都需要进一步强化收入征管，加强资金调度，采取有效举措予以解决。 政府性基金预算执行情况 1．收入完成情况。政府性基金收入完成33.6亿元，为预算的37.1%，同比下降46%。其中：国有土地有偿使用权出让收入30亿元，为预算的34.9%，主要是今年国有土地招拍挂地块减少；城市基础设施配套费收入完成3.4亿元，为预算的84.7%%；污水处理费0.2亿元，为预算的52.2%。
2．支出完成情况。政府性基金预算支出完成44.3亿元，为预算的81.5%，同比下降28.7%。其中：国有土地有偿使用收入安排的支出42.8亿元，为预算的87.9%；城市基础设施配套费支出0.8亿元，为预算的19.6%。
社会保险基金预算执行情况 1．收入完成情况。社会保险基金预算收入完成25亿元，为预算的38.5%。主要是机关事业单位实施准备期的计提养老金未结算，机关事业单位养老保险基金仅完成预算的12.2%。 2．支出完成情况。社会保险基金预算支出23.8亿元，为预算的38.9%。主要是部分机关事业单位退休人员仍未纳入社保基金统发，机关事业单位养老保险基金仅完成年初预算的14.8%。 |
